| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.2. |
Pendapatan Transfer |
1.888.935.248,00 |
1.888.935.248,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
1.030.750.000,00 |
1.030.750.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
33.470.291,00 |
33.470.291,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
824.714.957,00 |
824.714.957,00 |
0,00 |
100,00 |
| 4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
0,00 |
1.307.375,00 |
-1.307.375,00 |
0 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
0,00 |
1.307.375,00 |
-1.307.375,00 |
0 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.888.935.248,00 |
1.890.242.623,00 |
-1.307.375,00 |
100,07 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 01 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
711.244.395,18 |
681.786.968,00 |
29.457.427,18 |
95,86 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
38.400.000,00 |
38.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
303.732.000,00 |
303.732.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian |
142.702.606,70 |
131.656.968,00 |
11.045.638,70 |
92,26 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan BPD |
112.800.000,00 |
112.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj |
17.244.288,48 |
12.085.000,00 |
5.159.288,48 |
70,08 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
29.062.500,00 |
28.080.000,00 |
982.500,00 |
96,62 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
18.300.000,00 |
18.300.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.03.02. |
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) |
6.893.000,00 |
6.713.000,00 |
180.000,00 |
97,39 |
|
01.04.02. |
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) |
8.410.000,00 |
3.100.000,00 |
5.310.000,00 |
36,86 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
6.600.000,00 |
5.010.000,00 |
1.590.000,00 |
75,91 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
9.805.000,00 |
5.365.000,00 |
4.440.000,00 |
54,72 |
|
01.04.05. |
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
11.415.000,00 |
11.415.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.07. |
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
2.130.000,00 |
2.130.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
3.750.000,00 |
3.000.000,00 |
750.000,00 |
80,00 |
| 02 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
435.407.863,00 |
396.356.700,00 |
39.051.163,00 |
91,03 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
38.400.000,00 |
38.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) |
51.620.000,00 |
49.000.000,00 |
2.620.000,00 |
94,92 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
94.085.000,00 |
72.460.500,00 |
21.624.500,00 |
77,02 |
|
02.02.90. |
Konfergensi Penanganan dan Pencegahan Stunting |
35.650.000,00 |
35.550.000,00 |
100.000,00 |
99,72 |
|
02.02.91. |
Penyelenggaraan Posbindu |
12.400.000,00 |
12.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.06. |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan |
128.998.663,00 |
128.588.000,00 |
410.663,00 |
99,68 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
2.335.000,00 |
1.435.000,00 |
900.000,00 |
61,46 |
|
02.06.90. |
Pengembangan sistem Informasi Desa |
66.779.200,00 |
58.523.200,00 |
8.256.000,00 |
87,64 |
|
02.06.91. |
Pelatihan Jurnalis Desa |
5.140.000,00 |
0,00 |
5.140.000,00 |
0,00 |
| 03 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
20.756.401,15 |
19.602.500,00 |
1.153.901,15 |
94,44 |
|
03.02.05. |
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) |
12.413.901,15 |
12.410.000,00 |
3.901,15 |
99,97 |
|
03.02.99. |
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan |
2.640.000,00 |
2.640.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
1.455.000,00 |
1.305.000,00 |
150.000,00 |
89,69 |
|
03.04.03. |
Pembinaan PKK |
4.247.500,00 |
3.247.500,00 |
1.000.000,00 |
76,46 |
| 04 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
144.405.358,56 |
144.404.300,00 |
1.058,56 |
100,00 |
|
04.01.06. |
Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih) |
104.405.358,56 |
104.404.300,00 |
1.058,56 |
100,00 |
|
04.03.01. |
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa |
8.000.000,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
20.000.000,00 |
20.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.03.03. |
Peningkatan Kapasitas BPD |
12.000.000,00 |
12.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 05 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
590.400.000,00 |
584.400.000,00 |
6.000.000,00 |
98,98 |
|
05.03.00. |
Penanganan Keadaan Mendesak |
590.400.000,00 |
584.400.000,00 |
6.000.000,00 |
98,98 |
| JUMLAH BELANJA |
1.902.214.017,89 |
1.826.550.468,00 |
75.663.549,89 |
96,02 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-13.278.769,89 |
63.692.155,00 |
-76.970.924,89 |
-20,85 |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
23.278.769,89 |
0,00 |
23.278.769,89 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
23.278.769,89 |
0,00 |
23.278.769,89 |
|
| 6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
13.278.769,89 |
-10.000.000,00 |
23.278.769,89 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
53.692.155,00 |
-53.692.155,00 |
|
