| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
2.100.223.749,00 |
1.954.043.692,00 |
146.180.057,00 |
93,04 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
961.712.000,00 |
961.712.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
52.565.635,00 |
37.318.270,00 |
15.247.365,00 |
70,99 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
1.085.946.114,00 |
955.013.422,00 |
130.932.692,00 |
87,94 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
0,00 |
755.199,00 |
-755.199,00 |
0,00 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
0,00 |
755.199,00 |
-755.199,00 |
0,00 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
2.100.223.749,00 |
1.954.798.891,00 |
145.424.858,00 |
93,08 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
891.499.416,26 |
623.950.142,00 |
267.549.274,26 |
69,99 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
832.554.416,26 |
585.631.142,00 |
246.923.274,26 |
70,34 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
7.920.000,00 |
3.960.000,00 |
3.960.000,00 |
50,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
51.025.000,00 |
34.359.000,00 |
16.666.000,00 |
67,34 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
794.950.188,00 |
642.446.619,00 |
152.503.569,00 |
80,82 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
45.120.000,00 |
33.840.000,00 |
11.280.000,00 |
75,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
149.499.303,00 |
113.561.880,00 |
35.937.423,00 |
75,96 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
558.844.885,00 |
460.448.039,00 |
98.396.846,00 |
82,39 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
41.486.000,00 |
34.596.700,00 |
6.889.300,00 |
83,39 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
109.893.822,24 |
90.569.064,00 |
19.324.758,24 |
82,42 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
4.004.999,76 |
4.000.000,00 |
4.999,76 |
99,88 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
64.300.000,00 |
61.950.000,00 |
2.350.000,00 |
96,35 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
2.111.000,00 |
2.111.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
39.477.822,48 |
22.508.064,00 |
16.969.758,48 |
57,01 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
34.200.000,00 |
34.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
23.713.000,00 |
0,00 |
23.713.000,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
3.350.000,00 |
3.350.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
90.000.000,00 |
75.000.000,00 |
15.000.000,00 |
83,33 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
90.000.000,00 |
75.000.000,00 |
15.000.000,00 |
83,33 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.886.343.426,50 |
1.431.965.825,00 |
454.377.601,50 |
75,91 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
213.880.322,50 |
522.833.066,00 |
-308.952.743,50 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
81.909.494,50 |
81.909.494,50 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
81.909.494,50 |
81.909.494,50 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
192.342.400,00 |
192.342.400,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
192.342.400,00 |
192.342.400,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-110.432.905,50 |
-110.432.905,50 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
103.447.417,00 |
412.400.160,50 |
-308.952.743,50 |
|